E-faktureringen försnabbar och effektiviserar processen, reducerar felen vid fakturahanteringen och ger bägge parterna inbesparingar.
OP Gruppens upphandlingssystem är SAP Ariba, som omfattar processen för inköpsorder och fakturering mot inköpsorder. Det går att skicka orderfakturor på två sätt: som nätfaktura eller via Ariba-portalen enligt ordern.
Om faktureringen sker utan inköpsorder (bland annat små inköp och separat avtalade tjänster), sänds fakturan genom förmedling av leverantörens nätfakturaoperatör med OP Gruppens nätfakturaadresser.
Fakturor i anslutning till skadeersättningar sänds till Pohjola Försäkring i första hand som Finvoice-nätfakturor. Se närmare anvisningar i punkt 4. Pohjola Försäkrings ersättningsfakturering.
1. Sändning av nätfaktura enligt Ariba-inköpsorder
Leverantören kan sända en faktura som gäller en Ariba-inköpsorder (Purchase Order) med förmedling av en operatör (TEAPPS) eller via bankens tjänst (Finvoice) enligt anvisningarna nedan. Det är viktigt att följa anvisningarna för att säkerställa att fakturainnehållet är korrekt. Ett korrekt innehåll möjliggör en automatisk avstämning av fakturorna så att de motsvarar beställningen/avtalet, reducerar felen vid fakturahanteringen, effektiviserar fakturerings- och fakturahanteringsprocessen för båda parterna samt säkerställer att fakturorna betalas i tid.
OP Gruppens nätfakturaadresser
Företagets namn
PB 930
00101 HELSINGFORS
På alla fakturor utan inköpsordernummer ska som referens på bilden av fakturan finnas namnet på den kontaktperson i OP Gruppen, med vilken ni kommit överens om faktureringen i fråga.
TEAPPS-fakturor (förmedlade av operatörer):
Operatör Basware Abp BAWCFI22
Finvoice-fakturor (via bankens tjänst):
Mottagningsadress för nätfaktura (IBAN): FI1750000120202709
Förmedlarkod: OKOYFIHH
Obs! Bolagsspecifika EDI-koder finns nertill på sidan. OP Gruppen svarar inte för eventuella dröjsmålskostnader som beror på felaktigt/bristfälligt material.
2. Sändning av faktura via Ariba-serviceportalen
Leverantören kan skapa en faktura på basis av inköpsordern (Purchase Order) i Ariba-portalen och sända den ursprungliga fakturan som en bilaga till Ariba-fakturan.
3. Fakturering utan Ariba-inköpsorder
Om faktureringen sker utan inköpsorder (bland annat små inköp och separat avtalade tjänster), sänds fakturan genom förmedling av leverantörens nätfakturaoperatör med OP Gruppens nätfakturaadresser (se punkt 1).
Vi ber er sända ett meddelande till adressen finvoice-laskutus@op.fi, när ni ska sända er första nätfaktura till oss. På så sätt kan vi försäkra oss om att materialet har alla de adress- och identifieringsuppgifter som behövs. Av meddelandet ska framgå ert företags namn, FO-nummer och numret på den faktura ni sänder.
I andra frågor som gäller hanteringen av fakturor ber vi er sända e-post till adressen reskontra@op.fi.
Pappersfakturor kan sändas per e-post till skannaus-tribedo@op.fi eller per post till:
Företagets namn
PB 930
00013 OP
4. Pohjola Försäkrings ersättningsfakturering
Fakturor i anslutning till skadeersättningar sänds till Pohjola Försäkring i första hand som Finvoice-nätfakturor.
Pohjola Försäkring Ab/ERSÄTTNINGSFAKTUROR
FO-nummer: 1458359-3
Nätfakturaadress: 003714583593001
BIC: OKOYFIHH
Nätfakturaadress:
| FO-nummer | 1458359-3 |
| EDI-kod | 003714583593001 |
| BIC | OKOYFIHH |
På nätfakturan ska enligt situationen anges nedan stående uppgifter:
- skadebeteckning
- kundens namn, personbeteckning och adress
- skadetyp/skadeslag
- skadedatum
- försäkringsnummer
- fordonets registreringstecken.
För att sända fakturor ska den som sänder fakturan ha ett avtal med sin bank eller med en annan nätfakturaoperatör om att sända fakturor.
Pohjola Försäkrings ersättningstjänst tar emot nätfakturor som motsvarar Finvoice-standarden. Om faktureraren sänder fakturor enligt andra standarder, omvandlar nätfakturaoperatörerna dem till en Finvoice-faktura.
Mer information om nätfakturor som sänds till Pohjola Försäkring i anslutning till skador och vid problem med nätfaktureringen fås per e-post korvauspalvelu.verkkolaskutus@pohjola.fi. Om det är fråga om att säkerställa att den första fakturan kommit fram, ska till meddelandet fogas en kopia av fakturan som pdf eller åtminstone skadenumret, avsändarens namn och FO-nummer. Vi bekräftar nätfakturan så fort som möjligt.
Postadress för fakturor
Pohjola Försäkring Ab
Skadetyp (se listan nedan)
PB XXX
00013 OP
Postboxar för olika skadetyper:
| Typ av skada | Postbox |
| Privatpersons sakskada | 110 |
| Företags sakskada | 220 |
| Företags transportskada | 221 |
| Ansvarsskador i företag | 222 |
| Rättsskyddsskada | 330 |
| Olycksfall i arbetet, yrkessjukdom | 440 |
| Bil- och trafikskada | 550 |
| Privat olycksfall | 660 |
| Resenärskada | 770 |
| Sjukkostnad | 880 |
| Hälsoskydd | 881 |